| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019008 |
| Číslo faktúry: | FD /0029/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | PESMENPOL spol. s r.o. |
| Adresa: | Železničiarska 16,08001 Prešov |
| IČO: | 36507881 |
| Predmet: | Športové potreby do telocvične |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12323,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2019 |
| Súbor: | FD_0029_19 |
| Zverejnené: | 11.03.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 18:18.
